一、部门收支预算
    （一）科教城管委会概况
    1、主要职责
    (1)在市委、市政府领导下，制订和实施常州科教城发展规划，协调建设高等职业教育园区、高层次人才培养园区、科技园区及有关公共配套设施。
    (2)全面贯彻党和国家的科技、教育方针，协调和实施科教城内教育、科技的各项改革，建设新体制、新机制。
    (3)协调管理科教城的规划和有关项目建设，推进科教城有关设施的联合共建、统筹管理、内外开放、集约发展，协调建设和管理公共教育平台和公共科技平台。
    (4)发展教育培训业和科技产业，推进产学研合作。整合国内外中、高级人才培训资源，开展高技能人才培训；负责直属培训机构、研发机构、技能鉴定机构和科技中介机构等的协调和管理；开展技术咨询和社会服务。
    (5)负责对入驻科教城内教育机构、科技机构和创业企业的指导、协调及有关管理和服务。
    (6)负责协调科教城内对外开放、国际合作、招商引资(智)、项目引进、政策服务等工作；负责协调城内有关科技、教育合作、交流、培训、考察等项目和任务的组织实施工作。    
    (7)指导和管理直属单位搞好市场运作、资本运作及经营管理。
    (8)负责协调科教城内的物业管理、后勤生活保障、公共环境管理和安全、保卫等工作。
    (9)完成市委、市政府、省教育厅等上级机关交办的其他事项。
    2、内设机构
    常州市科教城管理委员会是市委、市政府派出机构，同时挂“常州市高等职业教育园区管理委员会”牌子，内设办公室、党群工作处、教育培训处、科技创新处、经济发展处、财务管理（审计）处和行政管理处共7个处室，均为正科级建制。
    3、下属单位
    下属江南现代工业研究院、常州市国家大学科技园管理中心、常州市科教城培训管理中心、常州科教城现代工业中心和常州现代设计与制造中心5个事业单位。
    （二）科教城管委会2015年度主要工作任务及目标。
    主要工作任务：主动把握和积极适应发展新常态，抢抓苏南国家自主创新示范区建设机遇，深入实施创新驱动发展战略，以改革开放和创新驱动为动力，以“应用开发与市场集成”为基点，以中德创新园区为窗口，围绕“智能、设计、信息”三大先导产业，大力实施“333”工程和“358”计划，加快构建创新创业生态服务体系，加快发展创新型和高科技企业集群，以平台经济开启二次创业，以科技服务引领内涵发展，奋力打造研发创新、人才集聚、成果转化和新兴产业高地。
    工作目标：园区营业收入确保80亿元，比上年增长33.3%，力争85亿元，比上年增长40%；新增入驻机构和孵化企业超过100家，总数达到950家；申请专利1600件，其中发明专利1100件；授权专利1000件，其中发明专利500件；新引进高层次创新创业人才50名，科技人才累计超过1.65万人；3家企业在新三板正式挂牌。
    （三）科教城管委会所属事业单位共5家：江南现代工业研究院、常州市国家大学科技园管理中心、常州市科教城培训管理中心、常州科教城现代工业中心、常州现代设计与制造中心。均为非预算管理的自收自支事业单位。
    （四）2015年部门预算为管委会本级预算资金，资金来源全部为财政拨款，支出功能科目分为教育支出、社会保障及就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出，支出主要分为基本支出、科教城日常运行经费和国家创新型科技园专项经费。
    （二）科教城管委会部门收支预算表及填报说明
    1．收入预算填报口径
    根据《常州市财政局关于市本级2015年部门预算的批复》（常财预〔2015〕5号）确定数字填列，收入预算的资金来源按照《常州市财政局关于编制2015年市级部门预算的通知》（常财预〔2014〕19号）规定的口径填列。
    （1）上年（结转）结余30.39万元，政府采购资金结余。
    （2）财政拨款5404.82万元。
    2．支出预算填报口径
    （1）．功能分类。教育支出5360.78万元、社会保障及就业支出7万元，医疗卫生支出18.83万元、住房保障支出48.6万元。
    （2）．经济分类
    （1）基本支出404.82万元。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
    商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
    对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。
    （2）项目支出5030.39万元。指科教城管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的项目支出计划。其中科教城园区内绿化养护、保安保洁等物业管理费、水电费、公共设施维修、设备购置费、广告宣传制作费等工作经费2030.39万元；园区基础设施建设引导资金1500万元，科教城招科引智、高层次人才引进、产学研合作、专利申请授权和创投基金等共1500万元。
    二、“三公”等经费预算
    （一）因公出国（境）费20万元，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2015年预算招科引智和洽谈项目共3批次6人。
    （二）公务用车运行费43万元，指单位承担12辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。无车辆购置。
    （三）公务接待费71.82万元，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （四）会议费7.28万元，指按《常州市市级机关会议管理办法》（常办发〔2014〕39号）规定开支的各类公务会议支出。
    （五）培训费2.08万元，指按《常州市市级机关培训费管理办法》（常财行〔2014〕7号）规定开支的本系统内的培训支出，包括在职培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等。

    附件：/2015年常州市科教城管理委员会部门收支预算表.docx

          /2015年常州市科教城管理委员会部门“三公”等经费预算情况表.doc